——2019年11月26日在湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

省农业农村厅厅长  肖伏清

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照省人民政府的统一安排部署，向省人大常委会报告2018年我省乡村振兴和农机补贴专项审计，以及我厅2018年部门预算执行情况审计查出问题整改情况，请予审议。

一、整改工作釆取的措施

我们接到审计问题反馈后，高度重视整改工作，多次召开专题会议，认真学习省领导指示精神和有关法规制度。深刻认识到，作为“三农”项目执行监督主管部门，用好人民赋予的每一笔资金是我们的天职，审计发现问题，说明我们在项目推进、政策落实、部门预算上，管理有漏洞、监督有不足、执行有偏差。我们痛定思痛，从讲政治和贯彻以人民为中心发展思想的高度，把审计问题整改作为“不忘初心、牢记使命”主题教育重要整改内容，狠抓整改落实，深入推进依法行政，建设法治政府。成立整改专班，制定整改路线图、时间表，明确目标任务，强化责任担当，确保问题整改到位。聚焦突出问题，积极联系财政、审计等业务主管部门，共商会诊，科学谋划整改对策。加强督促指导，及时跟踪问效，推动问题整改横向到边、纵向到底。

二、审计查出问题及整改情况

(一)农村厕所改建项目审计查出问题整改情况

审计查出的3个问题，已整改2个，农村户厕改建任务正在紧张推进中。

1. 关于农村厕所完成不够好的问题。我们多次研究，督查推进整改，相关地方人民政府组织工作专班，对“厕所革命”工作进行了一次大排查、大整改、大推动，及时形成问题清单，建立工作台账，并以通报的形式下发到具体责任单位，压实工作责任，倒排工期，挂图作战。截至10月底，4个地方已整改到位，仙桃市还有1.3万户农村户厕未改建完成，主要是未解决好厕所粪污收集与利用，运、维、管等环节的配套措施跟进不力等原因，导致改建进度缓慢，目前正加大推进力度，预计明年3月可全部完工。未完成农村公厕改建任务644座的问题，全部改建完成。通过相关单位实地调查，仔细核查纸质台账和统计表，重新录入数据、调减改建任务等方式，多报完成农村户厕、公厕改建任务的问题，全部整改到位。

2. 关于农村户厕所建设质量存在隐患的问题。6月4日，我厅组织召开专题会议，讨论制定《农村无害化厕所建造指南》，印发《关于切实加强农村“厕所革命”工程建设质量的通知》《湖北省农村户厕、公厕改造验收考核办法（试行）》等文件，指导农村厕所改建工作。10月30日，万勇副省长召集责任单位，专题研究农村改厕工作，深入推动审计发现问题整改。邀请专家现场指导，因地制宜，合理设置、统筹布局，完善设计方案，严格建设技术标准。对沉淀池未密封、顶端未整体硬化等问题，采取池体地面硬化和预制盖板密封改造等方式整改到位；对下水管网未联通到户、直接排放的问题，加快推进集镇分流项目和入户管网联通工程建设进度，严格经三格无害化处理达标后排放；对“窜池”问题，采取重新安装和加设四池等技术方案处理解决。1556个农村户厕建设未达标的问题，已全部整改到位。

3. 关于农村厕所后期管护不到位的问题，已按要求整改。把公厕管理纳入了城市综合治理、村规民约，定期检查，督促问题限期整改。强化镇村属地管理责任，广泛宣传规范使用常识，引导群众正确维护农村厕所清洁卫生。按照每座公厕每年2000-3000元的标准，安排后期管护资金，为农村公厕日常维护提供保障。探索建立农村卫生与厕所服务专业公司，将垃圾清运、无害化处理、配件供应、设施维修等工作推向市场化，不断完善农村厕所后期管护机制。7个市县建成的农村户厕、公厕已组织验收，建成后闲置的12座农村公厕已全部投入使用。

（二）农机补贴相关政策和资金审计查出问题整改情况

审计查出的4个问题，涉及资金121.68万元，已全部整改到位。

1. 关于农机补贴政策落实不到位的问题。

2019年，我们新增11个农机补贴机具品目，其中，病死畜禽无害化处理设备、沼气发电机组等9个品目均属支持农业绿色发展的机具，进一步扩大了补贴机具种类范围。结合“三夏”“双抢”“三秋”等重要农事活动，通过现场演示、观摩活动等形式，引导各地加大新型农机装备与技术的推广力度。同时，安排专项资金开展新产品和植保无人机补贴试点。

2. 关于资金分配不够合理，供需存在不均衡的问题。参照上年度购机补贴情况，我们优化了资金分配方案，制定了资金余缺调剂办法，进一步提高资金使用效率。对于连续两年未用完的结转资金，由财政部门收回统筹使用，推动各地优先使用结转资金。

3. 关于补贴资金兑付不及时，时间跨度长的问题。我们与省财政厅协商，缩短补贴申请审核、公示和资金支付的时间，购机者最多4个月可拿到补贴资金。通报全省农机购置补贴情况，开展绩效考核，督促各地加快政策执行进度。

4. 关于骗取、超限额、重复申报等方式领取购机补贴资金121.68万元的问题，我们已责成有关部门作出了相应处理。

一是襄阳市樊城区农机部门对涉及的经销商和购机者进行了约谈，并作出2年内不得享受购机补贴的处理，0.18万元购机补贴款已退回当地财政局。二是黄梅县农机局对“一机两补”，套取补贴资金的经销商进行了约谈，并作出暂停经销补贴产品资格6个月的处理，0.23万元购机补贴款已退回当地财政局。三是襄阳市襄城区农机部门对涉嫌虚假申报补贴的5家农机经销商进行了约谈，并作出暂停经销补贴产品资格6个月的处理，16.029万元农机购置补贴款已退回当地财政局。四是公职人员黄勇违规经商参股合作社问题已移交当地纪委，正在立案调查。5月15日，老河口市民众农机专业合作社已被注销登记。五是经老河口市有关部门调查核实，以朱成勇合作社名义代办的12家水产养殖户、以邦军农机专业合作社名义代办的230个购机者均已享受补贴，农机化主管部门分别给予老河口市瑞鑫农机销售有限公司书面警告、给予老河口市惠友农机销售有限公司暂停经销产品补贴资格1年的处罚，并作出2年内不得享受购机补贴的处理。财政部门会同农机化主管部门，分别给予两家农机销售公司2.656万元、3.347万元的经济处罚。六是枝江市农机局对重复申报，领取农机具补贴18.65万元的4家合作社进行了约谈，18.65万元的农机购置补贴款已退回当地财政局。

（三）关于部门预算执行审计查出问题整改情况

审计查出的四个方面27个问题，已整改26个，往来款清理不及时的问题正在抓紧整改中。

1. 关于部门预算编制不细化、可预见经费未编入年初预算，以及项目绩效指标不规范等问题。在编制2020年部门预算时，我们结合职能职责和工作任务，加强与有关单位联系沟通，及时了解建设需求，摸清任务底数，细化项目内容，科学编制预算，强化预算刚性约束，确保预算严格执行。通过加大对项目的调查研究，科学论证，根据建设任务目标、性质和特点，我们按照分层、分级设定了项目绩效长期目标与年度目标，确保各项考核指标指向明确、细化量化、合理可行。

2. 关于财务管理方面的问题。一是多年结余资金3150.85万元未纳入财务账统一核算的问题，对各项"进行全面核查，清理并账纳入省农业农村厅统一账户核算管理。二是项目经费中预付24.23万元开支的问题，进一步加强财务管理，严格预算支出，今年没有在项目经费中预付其他支出。三是将资金转入联丰物业服务武汉有限公司11.51万元的问题，该资金是原省农垦局文印室自收自支的结余资金，以及周转房押金，由机关后勤服务中心代管。机构改革后，文印室和联丰物业服务武汉有限公司继续为农垦办公区提供服务保障。将资金转至该公司代管，保障文印室正常运转。四是往来款6488.15万元未及时清理的问题，其中厅机关154.61万元应付款已上交财政，3511.86万元是省畜禽育种中心收取的职工房款押金，其他往来款，有的时间久远、情况复杂，有的往来单位不复存在，清理工作难度较大。我们根据资产清查核实有关规定，已委托第三方进行经济鉴定，报相关部门审批后再做会计处理。

3. 关于固定资产管理不严格的问题。一是位于武珞路519号的职工住宅综合楼商业裙楼、澜花语岸小区的商业门面出租程序不合规的问题，待租赁合同期满后，严格按照国有资产使用管理有关规定，履行相应的对外招租审批程序。二是丁字桥路洪富楼出租前未履行审批程序的问题，我们已与省财政厅、洪山区房管局等相关部门联系，并咨询律师事务所，争取尽快办妥产权过户手续，按规定办理对外招租审批程序。三是转租获利的问题，原租赁合同到期后，省畜禽育种中心与承租户签订租赁合同时，已对转租事项作了明确规定，我厅也责成该中心加强对租赁合同的管理，防止发生租户擅自转租的违规问题。四是龙丰大厦闲置的部分楼层，待机构改革后，根据该房屋用途调整情况，再确定是否可以对外出租；对闲置的洪富楼，待其产权过户到我厅后，按规定履行有关审批程序，对外招租，确保国有资产保值增值；位于南湖山庄闲置的房屋，省畜禽育种中心将其作为单身职工宿舍。五是新增资产未及时入账、资产账实不符的问题，未入账的1万元投影仪、2201.68万元土地，已补做了会计凭证，纳入固定资产账管理；未下账的51.98万元车辆，已做下账处理，未下账的厅机关账面价值206.12万元的7栋家属楼、省畜禽育种中心已转让的135041.63平方米土地，我们已将下账资料报送省财政厅，待审批后及时办理下账手续。六是关于少计面积，导致少收租金41.77万元的问题，原租赁合同到期后，省畜禽育种中心在履行资产出租审批程序后，已严格按照资产评估面积与承租方签订租赁合同，确保国有资产保值增值。七是省畜禽育种中心出借给合作企业的733万元，经双方多次沟通协调，已全部收回。八是土地转让收益管理不规范，涉及金额3716.36万元的问题，省畜禽育种中心与合作方在营销价格、营销费用等收益分配方面有争议，双方约定，待该项目2020年完全结项后，共同委托第三方进行清算审计，并根据审计结论协商解决有争议的问题。九是单位撤并资产并账不及时的问题，待原省农垦局账户注销后，及时办理资产并账手续。

4.关于培训费、出国费超预算的问题。省生态环境保护站加强对预算支出管理，严格预算执行，规范资金用途，培训费严格按预算规定的支出使用；今年，该站无出国费开支。

三、下一步工作打算

我们将以本次会议为契机，坚决贯彻执行各位委员的审议意见，切实巩固整改成果，继续深化整改工作，突出制度建设，规范财务管理，努力提升项目资金使用效益，不辜负各位委员殷切期望。

一是不断提升整改质量。进一步梳理农村厕所改建、农机购置补贴专项审计查出问题整改情况，通报全省相关部门，督促各地开展自查自纠，举一反三，加快整改，推进政策落实，提高资金使用、项目执行质量。

二是着力优化政策措施。结合实际情况，出台相关制度规定，科学分补贴资金，优化补贴申领流程，加快补贴资金及时兑付。因地制宜选择厕改模式，完善设计方案，严格技术规范，探索建立管护长效机制，推进农村厕所建、管、运营逐步走上专业化、市场化发展道路。

三是严格预算编制执行。加强业务培训，提高财务管理水平，强化预算刚性约束。科学论证，细化项目内容，不断提高预算编制的科学性、可操作性。健全完善内部审计制度，进一步发挥内审功能，有效规范财经行为。

四是完善联合监管机制。统筹协调内外监督力量，实行省级抽查与地方自查联动；发挥群众监督、舆论监督作用，不断优化联合监管机制，加强对资金使用的全过程监督。协同查处违规经济活动，加大追责问责处罚力度，强化主动担当意识，切实把惠民资金用好。联合监管资产使用管理，规范出租审批程序，保障国有资产保值增值。

附件：1.农村厕所改建项目审计查出问题整改情况汇总表

2, 农机购置补贴审计查出问题整改情况汇总表

3, 省农业农村厅关于2018年部门预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况汇总表